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一、 * 采购人名称： 吉首市幼儿园

二、 * 履约供应商名称： 吉首市君诚商贸行

三、 * 采购项目编号： 1927361000017276121

四、 * 合同编号: 40451174

五、 * 验收单位： 吉首市幼儿园

六、 * 验收日期： 2022年9月18日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	4K卡纸牛皮	50	1000.0	无品牌\02556	验收通过
2	复写纸	10	60.0	无品牌\36552	验收通过
3	牛皮纸	5	625.0	无品牌\6875190	验收通过
4	钢丝球	20	200.0	无品牌\21231	验收通过
5	居家鞋	50	400.0	无品牌\65552	验收通过
6	刷子	30	360.0	无品牌\02256	验收通过
7	平板拖把	100	1700.0	无品牌\26655	验收通过
8	水泵	2	1700.0	无品牌\100型	验收通过
9	手巾/手帕	1500	4200.0	无品牌\007	验收通过
10	其它粘胶用品	20	480.0	无品牌\02588	验收通过
11	桌面清洁套装	200	400.0	无品牌\0385	验收通过
12	卡纸	30	2250.0	无品牌\003	验收通过
13	鞋刷	50	125.0	无品牌\A211	验收通过
14	得力 6821 记号笔/粗笔 1.5mm 记号笔 油性笔	50	90.0	得力/deli\6821	验收通过
15	围裙套装	7	196.0	双鱼/DOUBLE FISH\双鱼皮革围裙	验收通过
16	袖套	20	100.0	无品牌\防水袖套	验收通过
17	无品牌 簸箕，扫把套装8178 簸箕	20	280.0	无品牌\簸箕，扫把套装8178	验收通过
18	挂钩/粘钩	100	350.0	无品牌\富士鲸苹果型304不锈钢强力挂钩，粘钩	验收通过
19	大扫把 竹扫把	10	150.0	无品牌\大扫把 竹扫把	验收通过
20	抹布 吸水加厚抹布	100	500.0	无品牌\吸水加厚抹布	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 杨丹