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一、项目编号：scby-qy-ya-2023234 （招标文件编号：scby-qy-ya-2023234）

二、项目名称：芦山县发展实业集团有限责任公司内部审计服务采购项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：需解锁

供应商地址：四川省成都市青羊区鼓楼南街117号A座18层A号

中标（成交）金额：65.9000000（万元）

四、主要标的信息

序号	供应商名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	需解锁	芦山县发展实业集团有限责任公司内部审计服务采购项目	2018年1月至2022年12月芦山县发展实业集团有限责任公司及子公司的财务收支、物质（服务）采购、项目管理、内控制度建设、国有资产的保值增值等，重点抽查公司经济活动资金的往来情况和项目工程建设情况；重大问题可追溯到以前年度，重要事项延伸至审计日。	1、贯彻执行国家法律法规和经济政策。公司执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征管法》等财经法规情况，有无做假帐、私设“帐外帐”，或偷漏税金、私分乱占国有资产等违法违纪问题；公司制订的内控制度、管理办法等是否简单、有效； 是否符合国家有关规定；认真执行中央及省市县出台的经济政策等情况。 2、公司财务收支审计。一是审计公司预算编制和计划执行情况，判断会计报表的真实性、完整性；财务收支是否真实、合法。二是检查各类资金、基金和收费项目是否符合国家政策规定，有无乱收费，拖欠、坐支、截留各项收入的问题；三是检查票据和帐户的管理是否合规；四是检查有无隐瞒收入、私设“小金库”等问题。 3、资产的管理、使用及保值增值。主要审计期间内各项资产的真实性、完整性、合法性(包括货币资金、有价证券、各类款项、库存材料、对外投资、固定资产和其它资产等)，判断其各项资产管理是否符合规定，有无账外资产。通过国有资产(一般按净资产数)的增减变化，确认国有资产保值增值情况，分析国有资产有无流失、损失、浪费等问题。 4、负债管理。主要审核检查期内单位债务的真实性、合法性。重点审查往来款项催收及清理是否及时，有无长期挂账和利用往来账户隐瞒收入等问题；有无账外债务，并及时查明原因，并分析债务的增减变化情况。 5、重大经济决策执行情况。基本建设、对外投资等重大经济事项的决策事项的程序是否正确，是否经过科学论证，资金来源是否正当，是否按规定管理和使用资金，其效益性如何。有无违规担保、抵押和购买股票、债券等现象。有无因决策失误或管理不善造成损失浪费等现象。 6、公司是否建立了“三重一大”制度，“三重一大”制度是否符合高效管理的要求，“三重一大”制度的执行情况。	合同签订之日至2023年11月30日止	1、搞好审前调查。了解被审计单位的经济性质、管理体制、机构设置、人员编制，财务隶属关系或国有资产监督管理关系，职责或经营范围，被审计人员的职责及工作分工，经济目标或指标的完成情况，财务会计机构及其工作情况，相关内控制度的建立及其执行情况，以往接受审计及各类检查的情况，所属单位及其基本情况。搜集被审计单位所适用的财经法规和规章制度。注意广泛听取意见，以便确定审计重点。 2、审计组于实施审计3日前将《内部审计通知书》送达到被审计单位（或公司），并通知到被审计单位或公司的领导本人，要求单位搞好自查，写出书面自查报告，公司领导本人要写出任职期间的经济工作总结，并界定对问题应承担的责任。 3、审计组进点后要召开单位班子成员、中层干部和下属单位主要负责人及其他有关人员参加的进点座谈会，讲明审计的目的和内容，听取自查情况及单位机构设置、人员编制和财务收支等情况介绍。张贴审计公告书，设立举报箱。 4、审计组长根据方案进行审计分工，各成员应明确责任，认真实施审计，做好《审计工作记录单》的撰写工作、整理好取证材料，做到真实、全面、规范、准确，并交审计组长审核把关。 5、审计组长汇总审计情况，编写《审计工作底稿》，写出审计报告并向分管领导汇报，做到重点问题未查清的不离点，未摸清资产真实情况的不离点，审计范围和内容达不到规定要求的不离点，《审计工作底稿》不完整的不离点。《审计报告》应征求被审计单位或被审计对象的意见。

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

张敬仁（采购人）； 倪幸 ； 郑锦华

六、代理服务收费标准及金额：

本项目代理费收费标准：参照中华人民共和国国家发展计划委员会印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定收费标准收取，成交供应商应在领取成交通知书前应一次性缴纳本项目代理服务费。收款单位：需解锁。开户行：中国工商银行成都成飞大道支行银行账号：44020702需解锁

本项目代理费总金额：0.9885000 万元（人民币）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

成交供应商：需解锁

成交金额：65.9万元

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：芦山县发展实业集团有限责任公司

地址：四川省雅安市芦山县芦阳街道迎宾大道209号

联系方式：徐老师；联系电话：需解锁

2.采购代理机构信息

名 称：需解锁

地　址：四川省成都市金牛区兴盛西路2号6栋B座13楼

联系方式：需解锁；电 话：需解锁、需解锁（仅限技术咨询）

3.项目联系方式

项目联系人：需解锁

电　话：　　需解锁、需解锁（仅限技术咨询）