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一、 * 采购人名称： 合肥市庐阳区农林水务局

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2161451000000198590

四、 * 合同编号: 30461550

五、 * 验收单位： 合肥市庐阳区农林水务局

六、 * 验收日期： 2023年8月9日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 19401 一次性口罩	700	1050.0	得力/deli\19401	验收通过
2	利尔康 消毒酒精	89	890.0	利尔康/LIERKANG\100ML	验收通过
3	天堂伞 193E 伞	10	480.0	天堂伞\193E	验收通过
4	维达 VW1009 湿巾	90	495.0	维达/Vinda\VW1009	验收通过
5	金莱特 KN-4151 手电筒	13	455.0	金莱特\KN-4151	验收通过
6	东美 DX60 测距仪	1	380.0	东美\DX60	验收通过
7	爱特福 家居消毒液	520	3380.0	爱特福\AT460	验收通过
8	晨光 晨光/M&G 普惠型加厚垃圾袋45*55cm单色ALJ99433【8卷装】	79	2472.7	晨光/M&G\ALJ99433	验收通过
9	晨光 晨光/M&G A4拉链袋 普惠型网格文件袋 ADMN4282 颜色随机【10个/包】	13	401.7	晨光/M&G\ADMN4282	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 陈三环