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一、 * 采购人名称： 湖南省工业技师学院（中南工业学校）

二、 * 履约供应商名称： 岳阳楼区飞扬办公用品商行

三、 * 采购项目编号： 2661101000005257728

四、 * 合同编号: 46756120

五、 * 验收单位： 湖南省工业技师学院（中南工业学校）

六、 * 验收日期： 2023年9月3日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0603 剪刀	23	115.0	得力/deli\0603	验收通过
2	得力 0038-A 别针/回形针/大头针	22	88.0	得力/deli\0038-A	验收通过
3	得力 0309 订书机	23	276.0	得力/deli\0309	验收通过
4	得力 63205 档案盒5683	22	198.0	得力/deli\63205	验收通过
5	得力 7302 胶水	30	60.0	得力/deli\7302	验收通过
6	得力 8552ES 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 （单位：筒） 彩色	10	150.0	得力/deli\8552ES	验收通过
7	闪迪 SDCZ50-032G-Z35 酷刃U盘 USB2.0 黑红色 时尚设计 安全加密软件（计价单位：个）	23	1265.0	闪迪/Sandisk\SDCZ50-32G-Z35	验收通过
8	得力6600ES中性笔(黑)(单位：支)	10	108.2	得力/deli\6600ES	验收通过
9	得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 红	36	53.64	得力/deli\6600	验收通过
10	得力0212订书钉12#(1000枚/盒)	23	23.0	得力/deli\0212	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 易灿