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一、 * 采购人名称： 马鞍山市不动产登记中心

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2421451000000170986

四、 * 合同编号: 30433678

五、 * 验收单位： 马鞍山市不动产登记中心

六、 * 验收日期： 2023年9月19日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 63762 文件袋/办公/商务公文包	5	117.5	得力/deli\63762	验收通过
2	富光 WFZ1138-480 保温杯	3	297.0	富光\WFZ1138-480	验收通过
3	维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	49.6	维达/Vinda\V4069	验收通过
4	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水	2	96.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24	验收通过
5	得力 9573 垃圾袋	35	122.5	得力/deli\9573	验收通过
6	得力 纸杯9560/250ml	5	54.5	得力/deli\9560	验收通过
7	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	2	27.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
8	晨光 K-35 中性笔	1	22.8	晨光/M&G\K-35	验收通过
9	维达 V2182 抽纸	16	232.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
10	晨光 4011 中性笔笔芯	1	11.2	晨光/M&G\4011	验收通过
11	博文 A5-120 PU/PVC笔记本	5	68.0	博文/bowen\A5-120	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 王婷