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一、 * 采购人名称： 淮北市杜集区司法局

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2261451000000245636

四、 * 合同编号: 30508739

五、 * 验收单位： 淮北市杜集区司法局

六、 * 验收日期： 2023年9月23日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5538 抽杆夹	300	450.0	得力/deli\5538	验收通过
2	晨光 MG-6128 替芯/铅芯	12	204.0	晨光/M&G\MG-6128	验收通过
3	得力 纸杯	20	240.0	得力/deli\9560	验收通过
4	得力 0368 订书机	10	230.0	得力/deli\0368	验收通过
5	得力 5682 档案盒3.5CM	150	1185.0	得力/deli\5682	验收通过
6	得力 S999-2B 铅笔	12	120.0	得力/deli\S999-2B	验收通过
7	晨光 AGP13604（12支/盒 中性笔	24	624.0	晨光/M&G\AGP13604（12支/盒	验收通过
8	得力7757 彩色复印纸	50	600.0	得力/deli\得力7757	验收通过
9	得力 5302 文件夹	24	163.2	得力/deli\5302	验收通过
10	蓝鲸环卫 垃圾袋	30	195.0	蓝鲸环卫\LJHW-8544	验收通过
11	得力 8555 票夹/长尾夹	15	148.5	得力/deli\8555	验收通过
12	得力 8552 票夹/长尾夹	10	250.0	得力/deli\8552	验收通过
13	得力 0012 高强度订书钉 订书钉	150	300.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
14	得力 7092 胶棒	4	112.0	得力/deli\7092	验收通过
15	齐心 JT4810 胶带/胶纸/胶条	20	140.0	齐心/Comix\JT4810	验收通过
16	得力 0018 别针/回形针/大头针	100	135.0	得力/deli\0018	验收通过
17	得力 77760 剪刀	2	30.0	得力/deli\77760	验收通过
18	南孚 教学仪器	60	150.0	南孚\5号电池	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 崔露