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一、 * 采购人名称： 安徽省庐江中学

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2951451000000235793

四、 * 合同编号: 30499789

五、 * 验收单位： 安徽省庐江中学

六、 * 验收日期： 2023年10月14日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7302 胶水（24支/盒）	100	3250.0	得力/deli\7302	验收通过
2	得力 3164 PU/PVC活页笔记本	96	3744.0	得力/deli\3164	验收通过
3	心相印 H200 抽纸（36盒/箱）	39	7683.0	心相印/Mind Act Upon Mind\H200	验收通过
4	得力 S01 黑色0.5mm中性笔（12支/盒）	96	1776.0	得力/deli\S01	验收通过
5	得力 18504 普通干电池（5卡/盒）	59	777.03	得力/deli\18504	验收通过
6	得力 6817白板笔（10支/盒）	38	419.9	得力/deli\6817	验收通过
7	得力 7103 胶棒（12支/盒）	100	2095.0	得力/deli\7103	验收通过
8	得力 2064美工刀	60	384.0	得力/deli\2064	验收通过
9	得力 30358 米黄色bopp胶带(6卷/筒)	28	834.4	得力/deli\30358	验收通过
10	得力 7084 -2B铅笔	31	248.0	得力/deli\7084	验收通过
11	得力 7732 便签本/便条纸/N次贴	100	190.0	得力/deli\7732	验收通过
12	得力 7536A橡皮(24块/盒)	30	285.0	得力/deli\7536A	验收通过
13	得力 6600ES 黑色0.5mm中性笔（12支/盒）	80	672.0	得力/deli\6600ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 鲍娟娟