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一、 * 采购人名称： 安徽省阜南第二中学

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2561451000000240207

四、 * 合同编号: 30503514

五、 * 验收单位： 安徽省阜南第二中学

六、 * 验收日期： 2023年10月21日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 复印纸 彩色纸 儿童手工折纸剪纸彩纸 非硬卡纸 100张/包 7757	20	200.0	得力/deli\A4	验收通过
2	百舸 草帽 防晒帽 遮阳帽	15	150.0	百舸\百舸无纺布帽子	验收通过
3	得力 彩色复印纸100张/包	40	600.0	得力/deli\7757	验收通过
4	得力 7577 绒面荣誉证书 聘书 荣誉证书红色 8K奖状/证书	50	500.0	得力/deli\7577	验收通过
5	南孚 5号碱性电池 普通干电池	150	300.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
6	得力 文件袋透明网格拉链袋档案袋办公资料袋试卷票据收纳袋5501/5576/8308 网纱拉边袋 A4	100	100.0	得力/deli\5501	验收通过
7	得力 8551ES 票夹/长尾夹8551es彩色混装文件小夹子多功能大号资料夹蝴蝶燕尾夹 1#/54mm/可夹240页/12只	30	450.0	得力/deli\8551ES	验收通过
8	得力 5683 档案盒1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 5683	36	360.0	得力/deli\5683	验收通过
9	得力 1540A 电子计算器1532/1710/82ms/991es/1540/1512/1542/1622/1529/1528/1525/1673/837e	6	180.0	得力/deli\1540A	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah1225308046