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一、 * 采购人名称： 安徽省港口运营集团有限公司

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2831451000000251260

四、 * 合同编号: 30514659

五、 * 验收单位： 安徽省港口运营集团有限公司

六、 * 验收日期： 2023年10月30日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	席卡	9	90.0	无品牌\无型号	验收通过
2	益思a4白纸多功能双面纸 高性价比复印纸 500张/包双面加厚草稿纸 奥友-70ga4-5包/箱 包装用纸	1	179.0	益思\益思（Yes）A4	验收通过
3	文印保WYB-兄弟2115/联想2020碳粉 适用兄弟2140 7340 7360联想2墨粉/碳粉	1	50.0	文印保\兄弟2115/联想2020	验收通过
4	得力/deli 得力0603 办公剪刀 170mm	2	7.0	得力/deli\得力0603	验收通过
5	得力 0018 得力/deli 0018 回形针曲别针(1盒/1枚) 别针/回形针/大头针	10	14.0	得力/deli\0018	验收通过
6	得力/deli 得力(deli) 0012 订书钉	10	12.0	得力/deli\0012	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 方卉