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一、 * 采购人名称： 亳州市第十一中学

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2621451000000289401

四、 * 合同编号: 30550076

五、 * 验收单位： 亳州市第十一中学

六、 * 验收日期： 2023年11月4日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	指示贴	80	400.0	无品牌\贴纸	验收通过
2	启画堂 会议铭牌	20	120.0	启画堂\会议铭牌	验收通过
3	西玛 信封	2	80.0	西玛/CIMA\20825	验收通过
4	御宝阁 红纸	5	500.0	御宝阁\红纸	验收通过
5	得力 6600ES 中性笔	90	90.0	得力/deli\6600ES	验收通过
6	晨光 AXP96409 橡皮	90	90.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
7	得力 8313 文件袋	90	90.0	得力\8313	验收通过
8	得力 S910 铅笔	8	56.0	得力/deli\S910	验收通过
9	得力 78010 小刀	90	45.0	得力/deli\78010	验收通过
10	晨光 AJDN7664 胶带	90	90.0	晨光/M&G\AJDN7664	验收通过
11	得力 7312 胶水	90	180.0	得力/deli\7312	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 陈红建