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2025年内控体系评价服务项目项目成交候选人公示

2025年内控体系评价服务项目的采购项目已结束，经依法组建的采购小组的评审，候选成交人均符合采购文件要求的资格能力条件，公示内容如下：

候选人名单：

排名	供应商名称
1	需解锁
2	需解锁
3	需解锁

标段清单：

标段编号	标段名称	标段描述	备注
CEITCL-BJ04-2412006	1	围绕内部控制关键控制点（KCP）的执行-监督-审视-改进主线，按照国家管网内控监督评价流程规定，按照甲方要求开展遵从性测试（CT）、半年度控制评估（SACA）、主动性审视（PR）等专项工作，发现KCP设计和执行中存在的问题并提出改进建议，形成相关专项报告，并配合甲方完成有关内控风险的日常管理工作，包括： （1）开展季度遵从性测试（CT）工作。四次实现1.0-11.7全流程覆盖，包括遵从性测试（CT）培训、各业务域测试工作辅导、测试资料的收集复核汇总，公司遵从性测试（CT）报告编制等内容。 （2）开展半年度控制评估（SACA）评估作。全年开展2次SACA评估，开展覆盖公司全业务流程的测试活动，督导各业务域收集问题开展评估并编制SACA报告，汇总编制公司SACA评估报告。 （3）开展主动性审视（PR）工作和专项检查。全年开展不少于4次主动性审视（PR）专项工作，内容包括但不限于招标管理、合同管理、采购仓储管理、工程管理、造价审核等方面，具体实施的专项内容按照甲方具体安排执行。乙方应根据甲方安排的专项工作，编制专项工作实施方案，有针对性的开展现场专项检查，发现内控管理中的深层次问题，完成问题分析与溯源，深挖问题发生根源，剖析成因，提出改进建议，并出具专项报告。 （4）完成甲方安排的其他相关工作。上述工作能同时合并开展的，可合并开展。

公示日期： 2025年03月07日15时起至2025年03月10日15时止。