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武汉酒店办公设备维修保养项目询比公告

广东南航明珠航空服务有限公司武汉南航明珠酒店 (以下简称 “采购人”), 现对 武汉酒店办公设备维修保养项目 进行 询比 采购。

1、项目简介

1.1 项目名称: 武汉酒店办公设备维修保养项目 。

1.2 项目 编号: CZ2024011102 。

1.3 项目类别: 服务类 。

1.4 资金来源:企业自筹资金 。

1.5 项目 内容、数量、限价或预算: 本项目 含税 预算 总额 为 15 万元 , 拟签订 3年框架合同 。通过 询比 采购 方式选取 1家 供应商 提供 办公设备维修保养 服务 。 需求清单详见采购文件 “第四章 用户需求”。

注 : 1、因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率) 。

2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。 供应商 必须对全部内容进行报价, 如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。 本次采购 数量和对应的总价仅为初步的 预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺, 合同期内的采购数量可能会有所增减, 采购人 有权按实际需要调整, 最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准, 并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。

3、 本项目采用折扣率报价 ,有效报价范围: 0% < 报价 折扣 率 ≤100%,要求折扣最多保留 1 位小数(对于小数点后第 2 位及之后的数字,无论大小,直接舍去)。 供应商 只能报唯一的折扣,不得有选择性的报不同折扣,且折扣超出有效范围的将视为无效报价。折扣作为最终结算依据,即根据报价折扣计算报价。例如,折扣填 97.5%时,即对应采购内容的 不 含税结算单价等于其 不 含税单价限价 *97.5%。

4、合同期内统一价格,报价包括但不限于人工、 维修、 税费、运输、材料及合同约定的产品价格等不可预见的一切费用。如果有任何遗漏,均被视为供应商已经在其报价中体现,采购不再支付任何其他费用。成交人在实际供应过程中不得以任何理由调整价格,供应商应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

1.6 服务地点及服务期:

序号	服务 内容	服务 地点	服务 期
1	129 项 办公设备维修保养 需求(详见 采购文件 )	1. 武汉市江汉区新湾南路 1号南航大楼 2. 武汉市黄陂区天河机场南二路南航出勤楼	接到 采购人通知后 24小时内 到达现场进行维修保养服务。紧急维修自接到通知后 3小时内到达现场。

1.7 合同期限:自合同生效之日起 3 年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。

1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或采购人于本文件中指定的网站下载本 询比文件 的供应商提交响应文件。

1.9本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。

2、 供应商资格要求

参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:

2.1 供应商 必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织或个体工商户 , 具备合法有效的营业执照。 如分公司 参加本次询比 ,须取得总公司的授权。(注意: 供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如分公司参加, 须提供分公司、总公司 有效的营业执照扫描件加盖公章 、 分公司 自身满足以上要求的证明材料 以及 总公司针对本项目的授权文件 ; 授权文件请按照响应文件格式五要求填写。 )

2. 2 分支机构(分公司)以自己名义参加本次询比的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。

2. 3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本次 询比 项目。 分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得 同时 参加 本次 询比 项目 。

2. 4 供应商在经营活动中未 被 列入 “严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“ 严重失信 ”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信名单。(采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为供应商承诺均不在两项名单中;任何时候,如经采购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的,视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。

2. 5 被列入南航集团 “限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次 询比 。

2. 6 被列入南航集团 “禁止交易企业名单”的企业,不得参与 本次 询比。

2. 7 递交文件的供应商之间在本项目过程中登陆 平台 ,下载、递交、解密相应文件等任何一个环节存在 IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金 等付款行为 的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且采购人有权对供应商涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《 供应商 须知》中第 3.4.6的规定,以及依据本 询比文件 的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。

2. 8 供应商能开具增值税专用发票。(注意:须提供增值税一般纳税人证明或国家税务部门网站 “一般纳税人资格查询”截图证明或2025年1月1日至报价截止日(任一天)开具过的增值税发票扫描件1份 及 “国家税务总局全国增值税发票检验平台”上该发票的检验截图并加盖公章。)

未通过上述资格要求审查的供应商不具备 询比 资格,评审委员会有权认定其不具备 询比 参与资格;任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次 询比 **采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。